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PUNTO 3 PLENO EXTRAORDINARIO VIERNES 30 DE ABRIL DE 2010 A continuación reproducimos literalmente la propuesta de la Concejalía de Hacienda con respecto a facturas por un importe total de 167.512,18 euros correspondientes todas al ejercicio económico de 2009 y que no se pudieron pagar, por lo que hay que volver a reconocerlas en el presupuesto de 2010. Y no se pudieron pagar por falta de liquidez de nuestro Ayuntamiento. Se gasta dinero público a discreción, en época de crisis, en muchas ocasiones innecesariamente, solo con el deseo y el afán de mantener la imagen y de contentar a todo el mundo. Mal asunto derrochar en tiempos de crisis, pero aún peor no gestionar bien los dineros de todos. Nosotros publicamos esta relación, para general conocimiento y sobre todo para que cada uno saque sus conclusiones. Esta propuesta fue apoyada por el PP, porque todas las empresas o autónomos a los que se le debe este dinero no tienen culpa de la mala gestión económica de nuestro equipo de gobierno y lo que tienen que hacer es cobrar. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº: 1/2010 POR IMPORTE GLOBAL DE 167.512,18 € CORRESPONDIENTE A GASTOS IMPUTABLES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 INHERENTES A DIVERSAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PROPUESTA DE ACUERDO FORMULADA POR LA CONCEJALÍA DE HACIENDA Considerando que se ha constatado por la Intervención Municipal de Fondos, en cumplimiento de la labor de control y fiscalización que se establece el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Regulada de las Haciendas Locales, de la existencia de facturas/justificantes expedidas por diferentes empresas / proveedores / trabajadores inherentes a diversas partidas presupuestarias correspondientes a ejercicios económicos anteriores, por importe global de 167.512,18 €, que para su pago efectivo deben ser reconocidas por el Pleno de la Corporación Municipal mediante su aplicación al Presupuesto vigente, en situación de prórroga con respecto al del año 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1 e) del R.D. 781/86 de 18 de abril por el que se regula el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en el artículo 26.2.c en relación con el artículo 60.2 del R.D. 500/90 de 20 de abril. INHERENTES A “FIESTAS” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 100/2009 Refrescos y otros para aperitivo teatro bandolero. 84,36 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 71/2009 Queso y miel. 45,95 GUILLERMO CASTRO DIÁNEZ 81313/2009 Manzanilla, Lanjarón, Pepsi, Kas y otros. 180,08 R. ORTEGA, S.L. 948/2009 Cruzcampo, Pepsi, Kas y otros. 324,71 EVA MARÍA RAMÍREZ JARILLO 008/2009 Golosinas, pulseras, globos y otros. (Regalos carnaval) 282,30 PILAR SOTO VÁZQUEZ 16/2009 Pan, papel de estraza y queso de oveja. (Ruta bandoleros) 50,95 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 103/2009 Aguavida, vasos, cucharas y platos. 28,02 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 102/2009 Cubiletes, queso y agua. (Desayuno bandoleros) 277,14 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 106/2009 Rollo mantel, servilletas, lácteos, chocolate y otros. 21,23 PUBLICIDAD VINUESA, S.L. 0073F-09 Material decoración Moros y Cristianos 2009. 4.439,78 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN TI22009/71401/09 Chocolate, droguería, anis, crema caballero y otros. 56,39 GUTIÉRREZ NARANJO, S.L. M13067/2009 Imperdibles de acero grandes para vestuario Reyes Magos. 8,20 COMERCIAL BADILLO, S.L. 87/2009 Dianas cohetes y baterías de disparo para Cabalgata Reyes Magos. 526,64 COMERCIAL BADILLO, S.L. 86/2009 Antifaces, sombrerillos, espantasuegras y serpentina para Cabalgata. 208,80 MERCEDES JIMÉNEZ SERRANO 033/2009 2 Esculturas obsequio colaboradores seminario bandoleros. 139,20 TURISMO GADITANO, S.A. H906002391/09 Alojamiento y desayuno José Alberto Chacón Alcón (Recreación H. 2009) 126,26 COMERCIAL BADILLO, S.L. 81/2009 Dianas cohetes, ramilletes de fuegos artificiales y otros feria Benamahoma 2.668,00 CATALINA GARCÍA NARANJO A-1600/2009 Estancia Isidro García Cigüenza (Seminario bandoleros) 59,40 ANTONIO FÉLIX GUERRERO DUARTE 200997/2009 Portes y alquiler carreta Recreación Histórica 2009 417,60 COMERCIAL BADILLO, S.L. 80/2009 Farolillos colores, metros traca valenciana y otros para feria Grazalema 2.175,00 ANDRÉS CARLOS VEGA FERNÁNDEZ A/00041/2009 Dirección, memoria técnica y legalización instalación eléctrica Recreación. 777,20 HERMANOS RAMÍREZ C.B. 565/2009 Cuadros para seminario bandoleros. 51,96 DIGAMAR SERVICIOS, S.L.U. 0666-D/09 Asistencia sanitaria eventos celebrados en Grazalema y Benamahoma 2009 12.680,00 DIGAMAR SERVICIOS, S.L.U. 0667-D/09 Asistencia sanitaria durante las fiestas de Moros y Cristianos 2009 460,00 BUENAVENTURA GAGO SÁNCHEZ 909/2009 Aperitivos equipo UCI móvil durante las Fiestas del Carmen 2009 83,40 BUENAVENTURA GAGO SÁNCHEZ 910/2009 Aperitivos equipo Protección Civil durante las Fiestas del Carmen 2009 79,80 JERÓNIMA GONZÁLEZ VALLE 45/2009 5 vales por 30 € (Concurso trajes de flamenca Fiestas Mayores 2009) 150,00 JERÓNIMA GONZÁLEZ VALLE 44/2009 Artículos de plata y otros para regalos serranas y colaboradores pregón 2009 205,40 PUBLICIDAD VINUESA, S.L. 0026G-09 Revista Moros y Cristianos 2009. Inserción de una página. 388,60 PRODUCCIONES GUADALQUIVIR, S.L. 00205/2009 Actuación María Carrasco el día 21 de agosto de 2009 11.600,00 ANTONIO JESÚS VIRUEZ GÓMEZ 59/2009 Alquiler de equipo de sonido e iluminación. Sonorizar grupos desfile. 1.247,00 ANTONIO JESÚS VIRUEZ GÓMEZ 56/2009 Alquiler de equipo de sonido e iluminación. Sonorizar coro y grupos de rock. 1.044,00 PRODUCCIONES GUADALQUIVIR, S.L. 000207/2009 Actuación Orquesta Cat For Ever los días 22 y 23 de agosto de 2009. 6.264,00 PRODUCCIONES GUADALQUIVIR, S.L. 000138/2009 Actuación Orquesta La Costa los días 18 y 19 de julio de 2009. 5.568,00 GUTIÉRREZ NARANJO, S.L. M12111/2009 Bordado con entredós blanco y beige. 10,50 PUBLICIDAD VINUESA, S.L. 0010F/2009 Equipamiento parque infantil Benamahoma. (Banderolas toro Benamahoma) 846,80 PUBLICIDAD VINUESA, S.L. 0019F/2009 Equipamiento parque infantil Benamahoma. (Banderolas toro Grazalema) 846,80 LEONOR DOMÍNGUEZ POSADA C-90370/2009 Tiras de rifa dobles para Recreación Histórica 2009. 1,20 LEONOR DOMÍNGUEZ POSADA C-90419/2009 Loctite Super-Glue3 para gorros Migueletes. 10,80 GUILLERMO CASTRO DIÁNEZ 91447/2009 Bebidas varias para comida Navidad personal Ayuntamiento. 434,93 GUILLERMO CASTRO DIÁNEZ 90963/2009 Bebidas varias. 138,37 AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL PRADO DEL REY JUST030809/09 Servicios realizados durante las fiestas de Moros y Cristianos de Benamahoma 1.000,00 TUBESAN, S.L. 904006164/2009 Silen 100 m, sumidero salida, unión 3 piezas y otros. 226,99 ANTONIO BORREGO PÉREZ 1002/2010 Destornilladores, pegamento, pincel redondo y otros materiales. 2.129,00 ILUMINACIONES FLORES 05/2010 Iluminación año 2009 23.375,00 JESÚS BENÍTEZ FERNÁNDEZ 66/2009 Estuche limpieza rifles, bote aceite y otros para Recreación Histórica 2009. 406,00 SALVADOR TORREÑO RODRÍGUEZ A-13419/2009 20 Lomos plancha Feria Grazalema. 30,00 CASA MARCOS MORILLA, S.L. SUP221209/2009 Maquillaje para Reyes Magos. 2,00 CASA MARCOS MORILLA, S.L. SUP2212092/09 Material para Reyes Magos. 64,20 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 7/2010 Aperitivos para comida Navidad personal Ayuntamiento. 707,29 MATADERO NTRA. SRA. DEL CARMEN, S.L. 09/2423/2009 Maquila de vacuno, tasas de vacuno y otros. 1.015,50 JUAN ANTONIO MANGANA MATEOS 66/2009 Almuerzo Guardia Civil durante las fiestas de Moros y Cristianos 94,00 Mª ESPERANZA SALGUERO ROMÁN 29/2009 48 botellas cava para Noche Vieja. 108,00 SALVADOR SOTO RAMÍREZ ORD231209/2009 Reparto a domicilio Tarjeta Navideña. 40,00 TOTAL 84.206,75 INHERENTES A “CULTURA” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros ANTONIO BORREGO PÉREZ 1001/2009 Racor rápido, guantes, maya y otros materiales. 2.141,30 NURIA BAEZA BORREGO 13/2009 Formación semana cultural Benamahoma. 1.160,00 GRAFIMANÍA DIGITAL, S.L. 09/599 Christmas Navidad. 365,40 JOSÉ LUIS NIETO SALAS N/159/2009 Alquiler piano para concierto Navidad. 465,22 RAFAEL LIRIO SÁNCHEZ 954/2009 Traslados varios a Benamahoma y San Fernando. 660,00 TOTAL 4.791,92 INHERENTES A “ATENCIONES PROTOCOLARIAS” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros CONCHA CORONEL PÉREZ 48/2009 Bufanda verde. (Obsequio directora área desarrollo agricultura) 22,00 TURISMO GADITANO, S.A. R906000542/09 Almuerzo visita técnico Diputación 73,29 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 105/2009 Paletas ibéricas y vino fino. (Obsequio Guardia Civil día del Pilar) 94,67 BUENAVENTURA GAGO SÁNCHEZ 914/2009 Atención protocolaria del día 22/08/09 129,85 BUENAVENTURA GAGO SÁNCHEZ 913/2009 Almuerzo visita presidente del CAAE 307,44 TURISMO GADITANO, S.A. R906000531/09 Almuerzo visita Subdelegado del Gobierno (R2) 228,54 TURISMO GADITANO, S.A. R906000222/09 Almuerzo alcaldes 88,37 FUERTE EL ROMPIDO, S.L. 150061155/2009 Obsequio por jubilación, estancia Atanasio Ramírez y esposa 277,84 FUERTE EL ROMPIDO, S.L. 150061154 Obsequio por baja laboral definitiva, estancia José Pino y esposa 277,84 FUERTE EL ROMPIDO, S.L. 150061156/2009 Obsequio por baja laboral definitiva, estancia Pedro Posada y esposa 277,84 Mª ESPERANZA SALGUERO ROMÁN 26/2009 Queso, miel y otros para jornada de puertas abiertas Museo del Agua 94,78 TOTAL 1.872,46 INHERENTES A “DEPORTES” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 10/2010 Paletas ibéricas, vino y queso para antorchas ‘10 168,21 RODRIGO FERNÁNDEZ VALLE A64943/2009 Refrescos y otros para colaboradores Maratón. 5,00 SERGIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ IND031209 Asistencia “II Encuentro Municipal del Deporte”. 49,40 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 72/2009 Paletas ibéricas premios maratón fútbol sala BN. 58,85 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 99/2009 Frutas variadas para travesía montañeros. 70,20 Mª CARMEN MADROÑAL CHICÓN 101/2009 Paletas ibéricas premios XXX Maratón Grazalema. 64,74 GUILLERMO CASTRO DIÁNEZ 91293/2009 Botellas agua para Maratón. 30,71 MIGUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ 20/2009 Traslados varios equipo fútbol infantil. 60,00 LEONOR DOMÍNGUEZ POSADA C-90365/2009 Vale premios Antorchas 2010 15,00 FRANCISCO SÁNCHEZ CAMPUZANO 901068/2009 Cervezas para marcha cicloturista. 251,40 Mª ESPERANZA SALGUERO ROMÁN 18/2009 Queso, vino y otros para pintores pista Benamah. 23,15 LEONOR DOMÍNGUEZ POSADA C-90390/2009 Vale. (Premios infantiles antorchas) 20,00 CATALINA GARCÍA NARANJO A-1681/2009 Caldos participantes XV Travesía Resistencia. 540,00 GUILLERMO CASTRO DIÁNEZ 91168/2009 Agua y refrescos para marcha cicloturista. 260,21 GUILLERMO CASTRO DIÁNEZ 91211/2009 Organización concurso perro agua español. 810,01 MIGUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ 36/2009 250 desayunos para travesía montañeros. 500,00 Mª TERESA JIMÉNEZ NIETO 8/2009 80 bolsas avituallamiento. 200,00 DANIEL GONZÁLEZ FLORES 168/2009 Camisetas, gorras y otros para club ciclista. 825,22 TOTAL 3.952,10 INHERENTES A “SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros BIORECICLAJE DE CÁDIZ, S.A. 0425-1217/09 Recogida R.S.U. y limpieza viaria. Agosto/09 10.814,02 BIORECICLAJE DE CÁDIZ, S.A. 0425-1446/09 Recogida R.S.U. y limpieza viaria. Septiembre/09 10.545,78 BIORECICLAJE DE CÁDIZ, S.A. 0425-1373/09 Recogida R.S.U. y limpieza viaria. Octubre/09 10.545,78 BIORECICLAJE DE CÁDIZ, S.A. 0425-1627/09 Recogida R.S.U. y limpieza viaria. Noviembre/09 10.814,02 BIORECICLAJE DE CÁDIZ, S.A. 0425-1841/09 Recogida R.S.U. y limpieza viaria. Diciembre/09 10.545,78 TOTAL 53.265,38 INHERENTES A “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros PROYECTOS Y SISTEMAS VIRTUALES, S.L. 174/CM9-2009 Divulgación noticias en periódico. Nov/09496,11 PROYECTOS Y SISTEMAS VIRTUALES, S.L. 192/CM9-2009 Divulgación noticias en periódico. Dic/09 496,12 TOTAL 992,23 INHERENTES A “REPARACIÓN Y MTO. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L. 18048/2009 Mantenimiento fax MP-L90 247,20 SHERRYCOPIER, S.L. 95513/2009 Facturación copias máquina 411790 per. Nov-dic/09 159,33 SHERRYCOPIER, S.L. 95466/2009 Facturación copias máquina 1265 Aficio. Nov-dic/09 57,73 SHERRYCOPIER, S.L. 92861/2009 Facturación copias máquina 411790 per. May-jun/09 245,76 SHERRYCOPIER, S.L. 93717/2009 Facturación copias máquina 411790 per. Jul-sep/09 310,58 SHERRYCOPIER, S.L. 93720/2009 Facturación copias máquina 411790 per. Jun-sep/09 264,83 SHERRYCOPIER, S.L. 93721/2009 Facturación copias máquina 1265 Aficio. Jun-sep/09 168,75 SHERRYCOPIER, S.L. 94419/2009 Facturación copias máquina 1265 Aficio. Sep-oct/09 73,46 SHERRYCOPIER, S.L. 94420/2009 Facturación copias máquina 411790 per. Sep-oct/09 360,31 SHERRYCOPIER, S.L. 94421/2009 Facturación copias máquina 411790 per. Sep-oct/09 194,86 SHERRYCOPIER, S.L. 94896/2009 Facturación copias máquina 411790 per. Oct-nov/09 157,21 SHERRYCOPIER, S.L. 94897/2009 Facturación copias máquina 411790 per. Sep-oct/09 127,45 SHERRYCOPIER, S.L. 94898/2009 Facturación copias máquina 1265 Aficio. Jun-sep/09 96,18 TOTAL 2.463,65 INHERENTES A “MANTENIMIENTO ORDENADORES” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros JOSÉ ANTONIO CHACÓN MUÑOZ A-360/2009 Desinfección antivirus y spybots y otros. 115,77 TOTAL 115,77 INHERENTES A “MANTENIMIENTO REPETIDORES” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros ELECTRÓNICA LEMM, S.L. 0022-09/2009 Sintonizador y receptor sat, modulador y otros. 7.074,84 ELECTRÓNICA LEMM, S.L. 0023-09/2009 Antena receptora, mástil, garras fijación y otros. 3.860,48 TOTAL 10.935,32 INHERENTES A “JUVENTUD” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros NURIA BAEZA BORREGO 14/2009 Formación en ocio nocturno. 1.740,00 Mª TERESA JIMÉNEZ NIETO 14/2009 Plastilina y algodón. 7,60 TOTAL 1.747,60 INHERENTES A “VÍAS PÚBLICAS Y OTROS” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros RATTUS Y DESINSECTACIONES, S.L. 09-1374/2009 Servicios de: Desinfección, desinsectación, desratización. 359,34 RATTUS Y DESINSECTACIONES, S.L. 09-1101/2009 Servicios de: Desinfección, desinsectación, desratización. 359,34 ANTONIO BORREGO PÉREZ 5173/2009 Reducción PE, M tubo PE, tes, codos y otros. 422,24 RATTUS Y DESINSECTACIONES, S.L. 09-1633/2009 Servicios de: Desinfección, desinsectación, desratización. 359,34 TOTAL 1.500,26 INHERENTES A “GASTOS LOCOM. Y DIETAS PERSONAL AYTO.” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros FERNANDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ IND031209 Visitas a Benamahoma mes de noviembre. 64,22 FERNANDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ IND0312092 Visitas a Benamahoma y varios agosto. 26,41 FERNANDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ IND0312093 Visitas a Benamahoma y varios junio. 37,43 FERNANDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ IND0312094 Visitas a Benamahoma octubre. 5,32 FERNANDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ IND0312095 Visitas a Benamahoma septiembre y a Diputación. 69,16 FERNANDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ IND0312096 Visitas a Benamahoma y a Diputación y varios julio. 69,16 GERMÁN MÁRQUEZ RUÍZ IND151209 Desplazamiento a Cádiz Curso Gestión Movilidad Urbana Sostenible. Sept/09 57,00 GERMÁN MÁRQUEZ RUÍZ IND1512092 Desplazamiento a Cádiz Curso Gestión Movilidad Urbana Sostenible. Oct/09 95,00 GERMÁN MÁRQUEZ RUÍZ IND1512093 Desplazamiento a Cádiz Curso Gestión Movilidad Urbana Sostenible. Nov/09 76,00 JUAN ANTONIO PÉREZ LÓPEZ IND171209 Desplazamientos a Málaga para Encuentro de dinamizadores 09. 14 y 15 dic/09 126,72 JUAN ANTONIO PÉREZ LÓPEZ IND081009 Desplazamiento a Bornos para Jornada Formación de Calidad. 05/10/09 19,00 JUAN ANTONIO PÉREZ LÓPEZ IND191109 Desplazamiento a Bornos para Jornada Comarcal de Dinamizadores. 18/11/09 19,00 JUAN ANTONIO PÉREZ LÓPEZ IND011209 Desplazamiento a Bornos para Jornada Formación de Calidad. 27/11/09 19,00 JOSÉ LUIS GIL FLORES IND300909 Desplazamientos a Benamahoma y a Cádiz mes de septiembre. 159,87 LUIS TARACENA BARRANCO IND101209 Desplazamiento a IFECA para asistir a reunión sobre contabilidad. 31,92 SERGIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ IND031109 Desplazamiento a Villamartín para asistir a reunión Proyecto Ciudadanía Digital 15,20 TOTAL 890,41 INHERENTES A “MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros MIGUEL ÁNGEL NEIRA GALVÍN 8508/23-2009 Tinta y toner 557,93 TOTAL 557,93 INHERENTES A “MANTENIMIENTO ASCENSORES” 2009: Empresa / proveedor Factura / Justif. Concepto Euros ZARDOYA OTIS, S.A. 9QQ6510M/2009 Servicio mantenimiento correspondiente al periodo 01- 08-09/31-12-09 220,40 TOTAL 220,40 Visto el Informe emitido por el Sr. Interventor, de fecha 26/04/10, esta Concejalía de Hacienda propone al Ayuntamiento PLENO la adopción del siguiente acuerdo: PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 1/2010, y por consiguiente, aprobar la relación de facturas/justificantes por importe global de 167.512,18 € expedidas por diferentes empresas/proveedores/trabajadores inherentes a diversas partidas presupuestarias del ejercicio económico anterior que se detallan en su correspondiente expediente administrativo instruido al efecto y señaladas anteriormente, imputándolas a las siguientes partidas del Presupuesto Municipal 2010 que se encuentra actualmente en situación de prorroga con respecto al del ejercicio económico anterior: Concepto / Partida Importe Reconocimiento de créditos PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 992,23 MANTENIMIENTO REPETIDORES 10.935,32 DEPORTES 3.952,10 CULTURA 4.791,92 JUVENTUD 1.747,60 SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 53.265,38 REPARACIÓN Y MTO. OTRO INM MAT 2.463,65 FIESTAS 84.206,75 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.872,46 VÍAS PÚBLICAS 1.500,26 DIETAS 890,41 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. 557,93 MANTENIMIENTO ORDENADORES 115,77 MANTENIMIENTO ASCENSORES 220,40 TOTAL 167.512,18 SEGUNDO.- Proceder al pago de las facturas/justificantes anteriormente reconocidos, sin perjuicio de las modificaciones presupuestarias que, en su caso, fueran necesarias llevar a cabo. TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que realice cuantos actos y dicte cuantas resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución del presente acuerdo. En Grazalema (Cádiz) a 26 de Abril de 2.010. LA CONCEJALA DE HACIENDA Fdo. Mª del Rosario Mateos Mateos,